Nota de Empenho Nº 01104/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000123/05/2025R$ 3.390,36
2025000000229/05/2025R$ 1.600,00
2025000000413/08/2025R$ 431,12
  Total:R$ 5.421,48
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025110426/05/20250000001R$ 3.390,36
2025110430/05/20250000002R$ 1.600,00
2025110414/08/20250000004R$ 431,12
   Total:R$ 5.421,48
Código de verificação: 622641