Nota de Empenho Nº 00824/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE AUXILIAR DE FUNILEIRO NA OFICINA MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0427530
01/07/2025
R$ 1.191,50
Total:
R$ 1.191,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
824
01/07/2025
0000001
R$ 1.000,86
2025
824
01/07/2025
0427531
R$ 190,64
Total:
R$ 1.191,50
Código de verificação:
914563