Nota de Empenho Nº 00323/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025004866801/04/2025R$ 103,04
2025004922013/04/2025R$ 252,28
2025004939229/04/2025R$ 2.131,80
2025004974330/04/2025R$ 177,66
2025005013827/05/2025R$ 2.271,20
2025005015228/05/2025R$ 301,87
2025005043130/05/2025R$ 139,59
2025005076120/06/2025R$ 47,60
2025005076220/06/2025R$ 2.199,80
2025005108730/06/2025R$ 431,46
2025005129709/07/2025R$ 2.220,20
2025005159620/07/2025R$ 284,85
2025005171325/07/2025R$ 88,83
2025005171229/07/2025R$ 2.291,60
2025005254928/08/2025R$ 2.322,20
2025005274629/08/2025R$ 431,46
  Total:R$ 15.695,44
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202532301/04/20250000001R$ 103,04
202532313/04/20250000002R$ 252,28
202532329/04/20250000003R$ 2.131,80
202532330/04/20250000004R$ 177,66
202532327/05/20250000005R$ 2.271,20
202532328/05/20250000006R$ 301,87
202532330/05/20250000007R$ 139,59
202532320/06/20250000008R$ 47,60
202532320/06/20250000009R$ 2.199,80
202532330/06/20250000010R$ 431,46
202532309/07/20250000011R$ 2.220,20
202532320/07/20250000012R$ 284,85
202532325/07/20250000013R$ 88,83
202532329/07/20250000014R$ 2.291,60
202532328/08/20250000016R$ 2.322,20
202532329/08/20250000017R$ 431,46
   Total:R$ 15.695,44
Código de verificação: 819586