Nota de Empenho Nº 00969/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025142895703/04/2025R$ 550,00
2025143024105/05/2025R$ 550,00
2025143441505/06/2025R$ 550,00
2025143676404/07/2025R$ 550,00
2025143829701/08/2025R$ 550,00
2025144094101/09/2025R$ 550,00
2025144260801/10/2025R$ 550,00
  Total:R$ 3.850,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202596909/04/20250000001R$ 550,00
202596907/05/20250000002R$ 550,00
202596910/06/20250000003R$ 550,00
202596910/07/20250000004R$ 550,00
202596908/08/20250000005R$ 550,00
202596905/09/20250000006R$ 550,00
202596903/10/20250000007R$ 550,00
   Total:R$ 3.850,00
Código de verificação: 211745