Nota de Empenho Nº 00371/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPENSA POR CONTRATA??O DIRETA DE N? 011/2025, CONTRATO DE N? 036/2025, PARA CONTRATA??O DE EMPRESA PARA RASTREAMENTO B?SICO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CANHOTINHO, PLACAS DE N?:( NOVO-2546, NOVO-2547, PCF-8555, PCR-1288, PCT-0215, PCV-0501, PFD-1024, PFH-8161, PGB-0193, PGH-4273, PGQ-0528, PGQ-0558, PGQ-0638, RZV-6B45, SNL-0111, SNL- 9C51); ( KHO-0709, KJG-1476, OYM-6727, PDP-2145, PFR-1633, QYX4G05, QYX8E59, RZN6G82, PZN7B62, SNK0F37, SNK
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0049498
02/05/2025
R$ 720,00
2025
0051100
05/06/2025
R$ 720,00
2025
0051081
01/07/2025
R$ 720,00
2025
0051908
01/08/2025
R$ 720,00
2025
0052790
02/09/2025
R$ 720,00
2025
0053657
01/10/2025
R$ 720,00
Total:
R$ 4.320,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
371
02/05/2025
0049499
R$ 36,00
2025
371
06/05/2025
0000001
R$ 684,00
2025
371
05/06/2025
0000002
R$ 684,00
2025
371
05/06/2025
0051101
R$ 36,00
2025
371
01/07/2025
0051082
R$ 36,00
2025
371
02/07/2025
0000003
R$ 684,00
2025
371
01/08/2025
0051909
R$ 36,00
2025
371
04/08/2025
0000004
R$ 684,00
2025
371
02/09/2025
0052791
R$ 36,00
2025
371
10/09/2025
0000005
R$ 684,00
2025
371
01/10/2025
0053659
R$ 36,00
2025
371
07/10/2025
0000006
R$ 684,00
Total:
R$ 4.320,00
Código de verificação:
578648