Nota de Empenho Nº 01190/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025143433604/06/2025R$ 46.094,40
2025144115003/09/2025R$ 39.270,21
2025144294803/10/2025R$ 44.608,05
  Total:R$ 129.972,66
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025119005/06/20250000001R$ 46.094,40
2025119010/09/20250000002R$ 39.270,21
2025119010/10/20250000003R$ 34.608,05
2025119020/10/20250000004R$ 10.000,00
   Total:R$ 129.972,66
Código de verificação: 843705