Nota de Empenho Nº 01392/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICA??O E PUBLICIDADE, ABRANGENDO A CRIA??O DE ARTES GR?FICAS PARA MATERIAIS INSTITUCIONAIS, EDI??O DE V?DEOS VOLTADOS PARA REDES SOCIAIS, AL?M DO PLANEJAMENTO, PRODU??O E GEST?O DE CONTE?DO DIGITAL PARA PLATAFORMAS SOCIAIS. OS SERVI?OS SER?O PRESTADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DE CANHOTINHO. DISPENSA POR CONTRATA??O DIRETA N? 012/2025 - CONTRATO N? 047/2025, COM VIG?NCIA DE 02/05/2025 ? 31/12/2025. VALOR GLOB
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	1434352	03/06/2025	R$ 4.932,00
2025	1436755	03/07/2025	R$ 4.932,00
2025	1438211	04/08/2025	R$ 4.932,00
2025	1440905	02/09/2025	R$ 4.932,00
		Total:	R$ 19.728,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	1392	05/06/2025	0000001	R$ 4.932,00
2025	1392	04/07/2025	0000002	R$ 4.932,00
2025	1392	08/08/2025	0000003	R$ 4.932,00
			Total:	R$ 14.796,00

Código de verificação: 731064