Nota de Empenho Nº 01393/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025143418930/05/2025R$ 37.232,82
2025143678230/06/2025R$ 36.591,73
2025143812431/07/2025R$ 36.591,73
2025144278730/09/2025R$ 36.591,73
  Total:R$ 147.008,01
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025139330/05/20251434190R$ 7.746,62
2025139302/06/20250000001R$ 29.486,20
2025139330/06/20251436784R$ 9.235,48
2025139304/07/20250000002R$ 27.356,25
2025139331/07/20251438125R$ 9.396,99
2025139301/08/20250000003R$ 27.194,74
2025139303/09/20250000004R$ 27.552,04
2025139330/09/20251442789R$ 9.682,86
2025139306/10/20250000005R$ 26.908,87
   Total:R$ 174.560,05
Código de verificação: 931708