Nota de Empenho Nº 01442/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PENSO DESCART?VEIS ( SONDA ENDOTRAQUEAL, VICRYL POLIGLAGTINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1434375
03/06/2025
R$ 2.201,80
Total:
R$ 2.201,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1442
03/06/2025
1434377
R$ 26,42
2025
1442
08/07/2025
0000001
R$ 2.175,38
Total:
R$ 2.201,80
Código de verificação:
961057