Nota de Empenho Nº 00625/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O PER?ODO LETIVO DE JUNHO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS LETIVOS, O SERVI?O REALIZADO CONTEMPLA A SUBSTITUI??O A ROTA NOVA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, VE?CULOS: ?NIBUS ESCOLAR, DE PLACAS: CZB0J84 E XZB0J93, CONFORME PLANILHA EM ANEXO E COMUNICA??O INTERNA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0051117
01/07/2025
R$ 10.830,00
Total:
R$ 10.830,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
625
01/07/2025
0051133
R$ 541,50
2025
625
03/07/2025
0000001
R$ 10.288,50
Total:
R$ 10.830,00
Código de verificação:
202456