Nota de Empenho Nº 00631/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBTE AO SERVI?O DE ALUGUEL DE VE?CULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS USADOS NA EXECU??O DO PROJETO PEDAG?GICO JUNINO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: J?LIA RODRIGUES TORRES, DIA 18/06/2025- MANH? E TARDE, ERNANI CELESTINO SOBRAL, SEBASTI?O SIM?ES DOS SANTOS E C?CERO S?TIRO DE OLIVEIRA, DIA 25/06/2025-MANH? E C?CERO S?TIRO DE OLIVEIRA, DIA 27/06/2025-NOITE. CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0051154
04/07/2025
R$ 3.000,00
Total:
R$ 3.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
631
09/07/2025
0000001
R$ 3.000,00
Total:
R$ 3.000,00
Código de verificação:
276457