Nota de Empenho Nº 01631/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 3? TERMO ADITIVO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2024 - PREG?O ELETR?NICO
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	1437719	01/07/2025	R$ 564,00
2025	1438361	01/08/2025	R$ 60,00
		Total:	R$ 624,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	1631	01/07/2025	1437720	R$ 27,07
2025	1631	31/07/2025	0000001	R$ 536,93
2025	1631	08/08/2025	0000002	R$ 60,00
			Total:	R$ 624,00

Código de verificação: 666925