Nota de Empenho Nº 01637/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025143771701/07/2025R$ 15.170,18
2025143835901/08/2025R$ 11.752,45
2025144095301/09/2025R$ 9.519,48
2025144295301/10/2025R$ 20.197,18
  Total:R$ 56.639,29
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025163701/07/20251437718R$ 43,75
2025163706/08/20250000001R$ 15.126,43
2025163709/09/20250000002R$ 11.752,45
2025163709/10/20250000003R$ 9.519,48
   Total:R$ 36.442,11
Código de verificação: 463489