Nota de Empenho Nº 01639/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025143771301/07/2025R$ 8.601,02
2025143835601/08/2025R$ 2.958,30
2025144095201/09/2025R$ 3.162,45
2025144295401/10/2025R$ 2.554,90
2025144431803/11/2025R$ 7.860,81
  Total:R$ 25.137,48
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025163901/07/20251437715R$ 17,46
2025163931/07/20250000001R$ 8.583,56
2025163908/08/20250000002R$ 2.958,30
2025163905/09/20250000003R$ 3.162,45
2025163909/10/20250000004R$ 2.554,90
2025163925/11/20250000005R$ 7.860,81
   Total:R$ 25.137,48
Código de verificação: 548206