Nota de Empenho Nº 01733/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE S?O USU?RIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA TFD-CARUARU-PE. A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTOS DE QUALIDADE NA SA?DE P?BLICA DE NOSSO MUNIC?PIO, VISANDO A NECESSIDADE DOS PACIENTES EM REALIZAR SEUS TRATAMENTOS, SE FAZ NECESS?RIO O SERVI?O PRESTADO DA NOTA FISCAL SUPRACITADA. REFERENTE A JUNHO/2025,
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1436614
01/07/2025
R$ 5.000,00
Total:
R$ 5.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1733
10/07/2025
0000002
R$ 5.000,00
Total:
R$ 5.000,00
Código de verificação:
744223