Nota de Empenho Nº 00919/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A ATA DE SERVI?OS DE LOCA??O E INSTALA??O DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA REALIZA??O DE EVENTOS ART?STICO/CULTURAIS E DEMAIS A??ES DE INTERESSE P?BLICO, A CONTRATA??O SERVIR? PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2025, QUE ACONTECER? NO M?S DE JUNHO, A TRADICIONAL FESTA JUNINA, S?O JO?O E S?O PEDRO, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 003/2024 - PROCESSO LICITAT?RIO N? 018/2024 E PREG?O ELETR?NICO N? 006/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	1945353	01/07/2025	R$ 37.990,00
		Total:	R$ 37.990,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	919	01/07/2025	1945355	R$ 3.723,02
2025	919	02/07/2025	0000001	R$ 30.871,93
2025	919	02/07/2025	0000002	R$ 3.395,05
			Total:	R$ 37.990,00

Código de verificação: 706167