Nota de Empenho Nº 00653/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?O DE FRETAMENTO REALIZADO DURANTE O PER?ODO LETIVO ATUAL COM COMPET?NCIA RELACIONADO AO PER?ODO LETIVO JUNHO/2025, O SERVI?O CONTEMPLA COMO COMPLEMENTO AO TRANSPORTE DE ALUNO, DEVIDO A QUANTIDADE DE ESTUDANTES TRANSPORTADOS, POIS EST? PREVISTO UMA VAN PARA 16 ESTUDANTES, POR?M A ROTA ATENDE A 47 (QUARENTA E SETE) ESTUDANTES SENDO NECESS?RIO A COMPLEMENTA??O DE FORMA ROTATIVA ATENDENDO DIARIAMENTE EM M?DIA 24 ESTUDANTES TRANSPORTADOS PELA VAN PLACA NMP0917, CONTEMPLANDO
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0051120
01/07/2025
R$ 6.840,00
Total:
R$ 6.840,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
653
01/07/2025
0051122
R$ 342,00
2025
653
10/07/2025
0000001
R$ 6.498,00
Total:
R$ 6.840,00
Código de verificação:
269726