Nota de Empenho Nº 00932/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE VE?CULO VAN, PLACA: KMR 1150, COM MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DAS MANDAS MUSICAIS E EQUPAMENTOS, QUE COMP?EM A PROGRAMA??O DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNIC?PIO, EMTRE A SEDE E OS DISTRITOS. AS APRESENTA??ES ACONTECER?O NOS DIAS 13 (PAQUEVIRA),14 (OLHO D?GUA0 E 15 (TUPY) DE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1945498
04/07/2025
R$ 2.167,00
Total:
R$ 2.167,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
932
04/07/2025
1945502
R$ 166,85
2025
932
09/07/2025
0000001
R$ 2.000,15
Total:
R$ 2.167,00
Código de verificação:
601714