Nota de Empenho Nº 00001/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000906602/01/2025R$ 776,41
2025000923320/01/2025R$ 53,67
2025003284919/02/2025R$ 71,09
2025004815612/03/2025R$ 260,59
2025004898610/04/2025R$ 838,15
2025004929324/04/2025R$ 221,43
2025005040903/06/2025R$ 429,48
2025005079116/06/2025R$ 453,51
2025005123207/07/2025R$ 1.844,24
2025005205507/08/2025R$ 1.877,58
2025005249427/08/2025R$ 468,86
2025005293909/09/2025R$ 1.776,37
2025005311719/09/2025R$ 339,26
  Total:R$ 9.410,64
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025113/01/20250000001R$ 776,41
2025122/01/20250000002R$ 53,67
2025119/02/20250000003R$ 71,09
2025113/03/20250000004R$ 260,59
2025110/04/20250000005R$ 838,15
2025124/04/20250000006R$ 221,43
2025103/06/20250000007R$ 429,48
2025125/06/20250000008R$ 453,51
2025107/07/20250051233R$ 23,23
2025124/07/20250000009R$ 1.821,01
2025107/08/20250052056R$ 24,04
2025115/08/20250000010R$ 1.853,54
2025109/09/20250052940R$ 22,31
2025119/09/20250000011R$ 339,26
2025122/09/20250000012R$ 1.754,06
   Total:R$ 8.941,78
Código de verificação: 150108