Nota de Empenho Nº 00002/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000906909/01/2025R$ 700,00
2025002496804/02/2025R$ 700,00
2025004848027/03/2025R$ 700,00
2025004872202/04/2025R$ 700,00
2025004887508/04/2025R$ 700,00
2025004891609/04/2025R$ 700,00
2025004895610/04/2025R$ 1.222,00
2025004945730/04/2025R$ 700,00
2025005027729/05/2025R$ 700,00
2025005062611/06/2025R$ 1.222,00
2025005143211/07/2025R$ 1.222,00
2025005206111/08/2025R$ 700,00
  Total:R$ 9.966,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025209/01/20250000001R$ 700,00
2025204/02/20250000002R$ 700,00
2025227/03/20250000003R$ 700,00
2025202/04/20250000004R$ 700,00
2025208/04/20250000005R$ 700,00
2025209/04/20250000006R$ 700,00
2025210/04/20250000007R$ 1.222,00
2025230/04/20250000008R$ 700,00
2025229/05/20250000009R$ 700,00
2025211/06/20250000010R$ 1.222,00
2025211/07/20250000011R$ 1.222,00
2025211/08/20250000012R$ 700,00
   Total:R$ 9.966,00
Código de verificação: 336977