Nota de Empenho Nº 00014/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025120950813/01/2025R$ 700,00
2025120981621/01/2025R$ 700,00
2025131867718/02/2025R$ 700,00
2025137211911/03/2025R$ 700,00
2025139588312/03/2025R$ 700,00
2025139950712/03/2025R$ 522,00
2025143488112/06/2025R$ 700,00
2025143751517/07/2025R$ 700,00
2025143751617/07/2025R$ 522,00
2025143901915/08/2025R$ 626,00
2025143902015/08/2025R$ 700,00
2025144010401/09/2025R$ 700,00
2025144150011/09/2025R$ 700,00
  Total:R$ 8.670,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20251413/01/20250000001R$ 700,00
20251421/01/20250000002R$ 700,00
20251418/02/20250000003R$ 700,00
20251411/03/20250000004R$ 700,00
20251412/03/20250000005R$ 700,00
20251412/03/20250000006R$ 522,00
20251412/06/20250000007R$ 700,00
20251417/07/20250000008R$ 700,00
20251417/07/20250000009R$ 522,00
20251415/08/20250000010R$ 700,00
20251415/08/20250000011R$ 626,00
20251401/09/20250000012R$ 700,00
20251411/09/20250000013R$ 700,00
   Total:R$ 8.670,00
Código de verificação: 923738