Nota de Empenho Nº 00018/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025126550404/02/2025R$ 104,08
2025126550604/02/2025R$ 1.617,83
2025137214428/02/2025R$ 57,28
2025137196903/03/2025R$ 116,19
2025137197903/03/2025R$ 1.860,03
2025137214503/03/2025R$ 57,28
2025142897003/04/2025R$ 91,97
2025142897103/04/2025R$ 2.320,21
2025142907309/04/2025R$ 74,20
2025143036205/05/2025R$ 64,40
2025143068707/05/2025R$ 181,08
2025143069207/05/2025R$ 2.392,20
2025143438703/06/2025R$ 61,77
2025143501416/06/2025R$ 207,72
2025143501516/06/2025R$ 2.205,72
2025143682903/07/2025R$ 61,77
2025143692304/07/2025R$ 1.979,28
2025143692404/07/2025R$ 87,84
2025143821804/08/2025R$ 181,08
  Total:R$ 13.721,93
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20251812/03/20250000001R$ 57,28
20251819/03/20250000002R$ 57,28
20251825/03/20250000003R$ 1.617,83
20251825/03/20250000004R$ 104,08
20251825/03/20250000005R$ 1.860,03
20251825/03/20250000006R$ 116,19
20251816/04/20250000007R$ 74,20
20251823/04/20250000008R$ 91,97
20251823/04/20250000009R$ 2.320,21
20251808/05/20250000010R$ 64,40
20251827/05/20250000011R$ 2.392,20
20251827/05/20250000012R$ 181,08
20251812/06/20250000013R$ 61,77
20251826/06/20250000014R$ 2.205,72
20251826/06/20250000015R$ 207,72
20251829/07/20250000016R$ 1.979,28
20251829/07/20250000017R$ 87,84
20251801/08/20250000018R$ 61,77
20251826/08/20250000019R$ 181,08
   Total:R$ 13.721,93
Código de verificação: 461119