Nota de Empenho Nº 00019/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025126579103/02/2025R$ 57,28
2025126550704/02/2025R$ 79,86
2025137197403/03/2025R$ 79,86
2025142897203/04/2025R$ 79,86
2025142907203/04/2025R$ 57,28
2025143068807/05/2025R$ 87,84
2025143438003/06/2025R$ 61,82
2025143490810/06/2025R$ 63,00
2025143501616/06/2025R$ 87,84
2025143692504/07/2025R$ 87,84
2025143750815/07/2025R$ 61,77
2025143822204/08/2025R$ 87,84
2025143823704/08/2025R$ 61,99
2025144116902/09/2025R$ 89,67
2025144126804/09/2025R$ 61,77
2025144291403/10/2025R$ 87,84
  Total:R$ 1.193,36
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20251920/02/20250000001R$ 57,28
20251925/03/20250000002R$ 79,86
20251925/03/20250000003R$ 79,86
20251916/04/20250000004R$ 57,28
20251923/04/20250000005R$ 79,86
20251927/05/20250000006R$ 87,84
20251905/06/20250000007R$ 61,82
20251916/06/20250000008R$ 63,00
20251926/06/20250000009R$ 87,84
20251921/07/20250000010R$ 61,77
20251929/07/20250000011R$ 87,84
20251915/08/20250000012R$ 61,99
20251926/08/20250000013R$ 87,84
20251915/09/20250000014R$ 61,77
20251909/10/20250000016R$ 61,77
   Total:R$ 1.077,62
Código de verificação: 944257