Nota de Empenho Nº 00021/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025120959214/01/2025R$ 1.832,67
2025134569810/02/2025R$ 1.832,67
2025139968510/03/2025R$ 1.832,67
2025142900003/04/2025R$ 1.832,67
2025143086008/05/2025R$ 1.832,67
2025143621805/06/2025R$ 1.832,67
2025143772708/07/2025R$ 1.832,67
2025143828806/08/2025R$ 1.832,67
  Total:R$ 14.661,36
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20252114/01/20250000001R$ 1.832,67
20252110/02/20250000002R$ 1.832,67
20252110/03/20250000003R$ 1.832,67
20252103/04/20250000004R$ 1.832,67
20252109/05/20250000005R$ 1.832,67
20252105/06/20250000006R$ 1.832,67
20252108/07/20250000007R$ 1.832,67
20252106/08/20250000008R$ 1.832,67
   Total:R$ 14.661,36
Código de verificação: 707248