Nota de Empenho Nº 00028/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025003258605/02/2025R$ 8.453,87
2025004814611/03/2025R$ 9.060,77
2025004878402/04/2025R$ 9.060,77
2025004960405/05/2025R$ 9.096,47
2025005048503/06/2025R$ 9.167,87
2025005111101/07/2025R$ 9.132,17
2025005200004/08/2025R$ 8.846,57
2025005278401/09/2025R$ 9.203,57
2025005385607/10/2025R$ 9.239,27
  Total:R$ 81.261,33
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20252805/02/20250032587R$ 169,08
20252811/02/20250000001R$ 8.284,79
20252811/03/20250048147R$ 181,22
20252812/03/20250000002R$ 8.879,55
20252802/04/20250048785R$ 181,22
20252809/04/20250000003R$ 8.879,55
20252805/05/20250049605R$ 181,93
20252809/05/20250000004R$ 8.914,54
20252803/06/20250050486R$ 183,36
20252810/06/20250000005R$ 8.984,51
20252801/07/20250051112R$ 182,64
20252810/07/20250000006R$ 8.949,53
20252804/08/20250052001R$ 176,93
20252818/08/20250000007R$ 8.669,64
20252801/09/20250052785R$ 184,07
20252810/09/20250000008R$ 9.019,50
20252807/10/20250053857R$ 184,79
   Total:R$ 72.206,85
Código de verificação: 172348