Nota de Empenho Nº 00109/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025123809628/01/2025R$ 1.426,61
2025134568903/03/2025R$ 1.426,61
2025142862901/04/2025R$ 1.426,61
2025143101401/04/2025R$ 1.426,61
2025143103002/05/2025R$ 1.426,61
2025143410401/06/2025R$ 1.426,61
2025143658301/07/2025R$ 1.426,61
2025143810501/08/2025R$ 1.426,61
2025144011301/09/2025R$ 1.426,61
2025144270601/10/2025R$ 1.426,61
  Total:R$ 14.266,10
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202510928/01/20251238097R$ 68,48
202510905/02/20250000001R$ 1.358,13
202510903/03/20251345690R$ 68,48
202510913/03/20250000002R$ 1.358,13
202510901/04/20251428631R$ 68,48
202510901/04/20251431015R$ 68,48
202510910/04/20250000003R$ 1.358,13
202510902/05/20251431031R$ 68,48
202510914/05/20250000004R$ 1.358,13
202510921/05/20250000005R$ 1.358,13
202510901/06/20251434112R$ 68,48
202510905/06/20250000006R$ 1.358,13
202510901/07/20251436585R$ 68,48
202510908/07/20250000007R$ 1.358,13
202510901/08/20251438106R$ 68,48
202510908/08/20250000008R$ 1.358,13
202510901/09/20251440117R$ 68,48
202510915/09/20250000009R$ 1.358,13
202510901/10/20251442710R$ 68,48
202510909/10/20250000010R$ 1.358,13
   Total:R$ 14.266,10
Código de verificação: 656726