Nota de Empenho Nº 00071/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3? TERMO ADITIVO DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE QUADRA COBERTA COM VESTU?RIO, PROCESSO LICITAT?RIO N? 044/2017 - TOMADA DE PRE?O N? 004/2017 E CONTRATO DE N? 245/2017. (CONTRA PARTIDA)
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0051259
10/07/2025
R$ 10.523,15
Total:
R$ 10.523,15
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
71
10/07/2025
0051390
R$ 336,74
2025
71
11/07/2025
0000001
R$ 10.186,41
Total:
R$ 10.523,15
Código de verificação:
355656