Nota de Empenho Nº 00039/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025047663421/01/2025R$ 660,00
2025047717610/02/2025R$ 660,00
2025050271810/03/2025R$ 660,00
2025051177309/04/2025R$ 660,00
2025051239609/05/2025R$ 660,00
2025051330909/06/2025R$ 660,00
2025051410208/07/2025R$ 660,00
2025051490707/08/2025R$ 660,00
2025051582408/09/2025R$ 660,00
2025051675708/10/2025R$ 660,00
  Total:R$ 6.600,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20253922/01/20250000001R$ 660,00
20253910/02/20250000002R$ 660,00
20253910/03/20250000003R$ 660,00
20253909/04/20250000004R$ 660,00
20253909/05/20250000005R$ 660,00
20253910/06/20250000006R$ 660,00
20253910/07/20250000007R$ 660,00
20253907/08/20250000008R$ 660,00
20253910/09/20250000009R$ 660,00
20253909/10/20250000010R$ 660,00
   Total:R$ 6.600,00
Código de verificação: 877494