Nota de Empenho Nº 00048/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025047665021/01/2025R$ 300,00
2025047715907/02/2025R$ 300,00
2025050277910/03/2025R$ 300,00
2025051180309/04/2025R$ 300,00
2025051246009/05/2025R$ 300,00
2025051334209/06/2025R$ 300,00
2025051416109/07/2025R$ 300,00
2025051497207/08/2025R$ 300,00
2025051585708/09/2025R$ 300,00
2025051674108/10/2025R$ 300,00
  Total:R$ 3.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20254822/01/20250000001R$ 300,00
20254810/02/20250000002R$ 300,00
20254810/03/20250000003R$ 300,00
20254809/04/20250000004R$ 300,00
20254809/05/20250000005R$ 300,00
20254810/06/20250000006R$ 300,00
20254810/07/20250000007R$ 300,00
20254808/08/20250000008R$ 300,00
20254810/09/20250000009R$ 300,00
20254809/10/20250000010R$ 300,00
   Total:R$ 3.000,00
Código de verificação: 292620