Nota de Empenho Nº 00051/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025047665421/01/2025R$ 1.412,00
2025047716107/02/2025R$ 1.412,00
2025050271610/03/2025R$ 1.412,00
2025051180709/04/2025R$ 1.412,00
2025051246909/05/2025R$ 1.412,00
2025051334409/06/2025R$ 1.412,00
2025051416309/07/2025R$ 1.412,00
2025051499207/08/2025R$ 1.412,00
  Total:R$ 11.296,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20255122/01/20250000001R$ 1.412,00
20255110/02/20250000002R$ 1.412,00
20255110/03/20250000003R$ 1.412,00
20255109/04/20250000004R$ 1.412,00
20255109/05/20250000005R$ 1.412,00
20255110/06/20250000006R$ 1.412,00
20255110/07/20250000007R$ 1.412,00
20255108/08/20250000008R$ 1.412,00
   Total:R$ 11.296,00
Código de verificação: 783590