Nota de Empenho Nº 00069/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025047666321/01/2025R$ 250,00
2025047719010/02/2025R$ 250,00
2025050274310/03/2025R$ 250,00
2025051185809/04/2025R$ 250,00
2025051242009/05/2025R$ 250,00
2025051332509/06/2025R$ 250,00
2025051411308/07/2025R$ 250,00
2025051493207/08/2025R$ 250,00
2025051583708/09/2025R$ 250,00
2025051677008/10/2025R$ 250,00
  Total:R$ 2.500,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20256922/01/20250000001R$ 250,00
20256910/02/20250000002R$ 250,00
20256910/03/20250000003R$ 250,00
20256909/04/20250000004R$ 250,00
20256909/05/20250000005R$ 250,00
20256910/06/20250000006R$ 250,00
20256909/07/20250000007R$ 250,00
20256907/08/20250000008R$ 250,00
20256910/09/20250000009R$ 250,00
20256909/10/20250000010R$ 250,00
   Total:R$ 2.500,00
Código de verificação: 924453