Nota de Empenho Nº 00070/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025047666521/01/2025R$ 250,00
2025047719110/02/2025R$ 250,00
2025050274510/03/2025R$ 250,00
2025051186009/04/2025R$ 250,00
2025051242209/05/2025R$ 250,00
2025051332609/06/2025R$ 250,00
2025051411408/07/2025R$ 250,00
2025051493307/08/2025R$ 250,00
2025051583808/09/2025R$ 250,00
2025051677108/10/2025R$ 250,00
  Total:R$ 2.500,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20257022/01/20250000001R$ 250,00
20257010/02/20250000002R$ 250,00
20257010/03/20250000003R$ 250,00
20257009/04/20250000004R$ 250,00
20257009/05/20250000005R$ 250,00
20257010/06/20250000006R$ 250,00
20257009/07/20250000007R$ 250,00
20257007/08/20250000008R$ 250,00
20257010/09/20250000009R$ 250,00
20257009/10/20250000010R$ 250,00
   Total:R$ 2.500,00
Código de verificação: 728104