Nota de Empenho Nº 00071/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025047667021/01/2025R$ 350,00
2025047717007/02/2025R$ 350,00
2025050279910/03/2025R$ 350,00
2025051182509/04/2025R$ 350,00
2025051248809/05/2025R$ 350,00
2025051335309/06/2025R$ 350,00
2025051417109/07/2025R$ 350,00
2025051498807/08/2025R$ 350,00
2025051586508/09/2025R$ 350,00
2025051674908/10/2025R$ 350,00
  Total:R$ 3.500,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20257122/01/20250000001R$ 350,00
20257110/02/20250000002R$ 350,00
20257110/03/20250000003R$ 350,00
20257109/04/20250000004R$ 350,00
20257109/05/20250000005R$ 350,00
20257110/06/20250000006R$ 350,00
20257110/07/20250000007R$ 350,00
20257108/08/20250000008R$ 350,00
20257110/09/20250000009R$ 350,00
20257109/10/20250000010R$ 350,00
   Total:R$ 3.500,00
Código de verificação: 462753