Nota de Empenho Nº 00076/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025047702129/01/2025R$ 3.412,42
2025047724603/02/2025R$ 300,00
2025049447725/02/2025R$ 3.412,42
2025049448025/02/2025R$ 300,00
2025051163021/03/2025R$ 300,00
2025051163125/03/2025R$ 3.412,42
2025051223628/04/2025R$ 300,00
2025051265628/04/2025R$ 3.412,42
2025051303227/05/2025R$ 3.412,42
2025051303427/05/2025R$ 300,00
2025051394627/06/2025R$ 3.412,42
2025051394827/06/2025R$ 300,00
2025051480328/07/2025R$ 3.412,42
2025051557127/08/2025R$ 3.412,42
2025051557227/08/2025R$ 300,00
  Total:R$ 29.399,36
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20257631/01/20250000001R$ 3.412,42
20257606/02/20250000002R$ 300,00
20257628/02/20250000003R$ 3.412,42
20257628/02/20250000004R$ 300,00
20257602/04/20250000005R$ 3.412,42
20257602/04/20250000006R$ 300,00
20257630/04/20250000007R$ 300,00
20257616/05/20250000008R$ 3.412,42
20257630/05/20250000009R$ 3.412,42
20257630/05/20250000010R$ 300,00
20257601/07/20250000011R$ 3.412,42
20257601/07/20250000012R$ 300,00
20257631/07/20250000013R$ 3.412,42
20257604/08/20250000014R$ 300,00
   Total:R$ 25.986,94
Código de verificação: 324164