Nota de Empenho Nº 00079/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025047668109/01/2025R$ 47,98
2025047713106/02/2025R$ 51,08
2025050270710/03/2025R$ 51,46
2025051171802/04/2025R$ 55,42
2025051253406/05/2025R$ 57,71
2025051315404/06/2025R$ 59,73
2025051392702/07/2025R$ 61,34
2025051511806/08/2025R$ 67,70
2025051569603/09/2025R$ 64,54
2025051658206/10/2025R$ 65,29
  Total:R$ 582,25
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20257909/01/20250000001R$ 47,98
20257906/02/20250000002R$ 51,08
20257910/03/20250000003R$ 51,46
20257902/04/20250000004R$ 55,42
20257906/05/20250000005R$ 57,71
20257904/06/20250000006R$ 59,73
20257902/07/20250000007R$ 61,34
20257906/08/20250000008R$ 67,70
20257903/09/20250000009R$ 64,54
20257907/10/20250000010R$ 65,29
   Total:R$ 582,25
Código de verificação: 439179