Nota de Empenho Nº 00167/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ATIVIDADES DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA CONT?NUA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E HOSPITAL. DISPENSA POR CONTRATA??O DIRETA N? 014/2024 - CONTRATO N? 083/2024 VIGENTE DE 10/10/2024 ? 10/10/2025. (MAC) VALOR DO CONTRATO $ 54.000,00.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	1265181	31/01/2025	R$ 1.500,00
2025	1399645	10/03/2025	R$ 1.500,00
2025	1428718	02/04/2025	R$ 1.500,00
2025	1430366	05/05/2025	R$ 1.500,00
2025	1434113	30/05/2025	R$ 1.500,00
2025	1436523	30/06/2025	R$ 1.500,00
2025	1438256	01/08/2025	R$ 1.500,00
2025	1441146	03/09/2025	R$ 1.500,00
2025	1442820	03/10/2025	R$ 1.500,00
		Total:	R$ 13.500,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	167	20/02/2025	0000001	R$ 1.500,00
2025	167	13/03/2025	0000002	R$ 1.500,00
2025	167	10/04/2025	0000003	R$ 1.500,00
2025	167	14/05/2025	0000004	R$ 1.500,00
2025	167	05/06/2025	0000005	R$ 1.500,00
2025	167	17/07/2025	0000006	R$ 1.500,00
2025	167	13/08/2025	0000007	R$ 1.500,00
2025	167	25/09/2025	0000008	R$ 1.500,00
2025	167	14/10/2025	0000009	R$ 1.500,00
			Total:	R$ 13.500,00

Código de verificação: 693984