Nota de Empenho Nº 00094/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025189664431/01/2025R$ 700,00
2025191130727/02/2025R$ 700,00
2025194004726/03/2025R$ 700,00
2025194155428/04/2025R$ 700,00
2025194300330/05/2025R$ 700,00
2025194467130/06/2025R$ 700,00
2025194619731/07/2025R$ 700,00
2025194805329/08/2025R$ 700,00
2025194946230/09/2025R$ 700,00
2025195127628/10/2025R$ 700,00
2025195282625/11/2025R$ 700,00
  Total:R$ 7.700,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20259431/01/20250000001R$ 700,00
20259427/02/20250000002R$ 700,00
20259428/03/20250000003R$ 700,00
20259430/04/20250000004R$ 700,00
20259430/05/20250000005R$ 700,00
20259430/06/20250000006R$ 700,00
20259431/07/20250000007R$ 700,00
20259402/09/20250000008R$ 700,00
20259430/09/20250000009R$ 700,00
20259430/10/20250000010R$ 700,00
   Total:R$ 7.000,00
Código de verificação: 880520