Nota de Empenho Nº 00096/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025189663729/01/2025R$ 2.052,50
2025189663929/01/2025R$ 2.400,00
2025191168325/02/2025R$ 2.400,00
2025191168525/02/2025R$ 2.052,50
2025194042221/03/2025R$ 2.052,50
2025194042521/03/2025R$ 2.400,00
2025194187028/04/2025R$ 2.052,50
2025194187128/04/2025R$ 2.400,00
2025194430411/06/2025R$ 2.052,50
2025194430711/06/2025R$ 2.400,00
2025194486926/06/2025R$ 2.052,50
2025194487226/06/2025R$ 2.400,00
2025194662528/07/2025R$ 2.052,50
2025194662728/07/2025R$ 2.400,00
2025194840127/08/2025R$ 2.400,00
2025194840227/08/2025R$ 2.052,50
2025195021829/09/2025R$ 2.052,50
2025195021929/09/2025R$ 2.400,00
2025195139828/10/2025R$ 2.400,00
2025195140028/10/2025R$ 2.052,50
  Total:R$ 44.525,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20259629/01/20251896638R$ 102,62
20259629/01/20251896640R$ 120,00
20259631/01/20250000001R$ 2.280,00
20259631/01/20250000002R$ 1.949,88
20259627/02/20250000003R$ 2.052,50
20259627/02/20250000004R$ 2.400,00
20259631/03/20250000005R$ 2.052,50
20259631/03/20250000006R$ 2.400,00
20259630/04/20250000007R$ 2.052,50
20259630/04/20250000008R$ 2.400,00
20259612/06/20250000009R$ 2.400,00
20259612/06/20250000010R$ 2.052,50
20259630/06/20250000011R$ 2.052,50
20259630/06/20250000012R$ 2.400,00
20259631/07/20250000013R$ 2.400,00
20259631/07/20250000014R$ 2.052,50
20259603/09/20250000015R$ 2.400,00
20259603/09/20250000016R$ 2.052,50
20259601/10/20250000017R$ 2.052,50
20259601/10/20250000018R$ 2.400,00
20259610/11/20250000019R$ 2.052,50
20259610/11/20250000020R$ 2.400,00
   Total:R$ 44.525,00
Código de verificação: 834740