Nota de Empenho Nº 00206/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: CONTRATA??O DE EMPRESA COM SUPORTE T?CNICO DE TI, COMPREENDE SERVI?OS DE ASSIST?NCIA COM INSTALA??O E UTILIZA??O DE SOFTWARES DE TERCEIROS, MONTAGEM E MANUTEN??O DE SERVIDORES, COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, TABLETES, TELEFONES IP, ROTEADORES, SWITCHES E CABEAMENTO RESPONS?VEL PELO FUNCIONAMENTO DESSES DISPOSITIVOS: ASSIM COMO AUX?LIO T?CNICO NA AQUISI??O DE PE?AS PARA REPAROS OU NOVOS EQUIPAMENTOS, SUGERINDO REQUISITOS M?NIMOS DE HARDWARE E FI
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	1238167	28/01/2025	R$ 2.550,00
2025	1319252	25/02/2025	R$ 2.550,00
2025	1428321	25/03/2025	R$ 2.550,00
2025	1430223	29/04/2025	R$ 2.550,00
2025	1433977	27/05/2025	R$ 2.550,00
2025	1436531	27/06/2025	R$ 2.550,00
2025	1438000	28/07/2025	R$ 2.550,00
2025	1442769	03/10/2025	R$ 2.550,00
2025	1444129	29/10/2025	R$ 2.550,00
		Total:	R$ 22.950,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	206	05/02/2025	0000001	R$ 2.550,00
2025	206	27/02/2025	0000002	R$ 2.550,00
2025	206	28/03/2025	0000003	R$ 2.550,00
2025	206	08/05/2025	0000004	R$ 2.550,00
2025	206	30/05/2025	0000005	R$ 2.550,00
2025	206	04/07/2025	0000006	R$ 2.550,00
2025	206	31/07/2025	0000007	R$ 2.550,00
2025	206	05/09/2025	0000008	R$ 2.550,00
2025	206	08/10/2025	0000009	R$ 2.550,00
2025	206	17/11/2025	0000010	R$ 2.550,00
			Total:	R$ 25.500,00

Código de verificação: 862985