Nota de Empenho Nº 00207/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025123816628/01/2025R$ 150,00
2025123816529/01/2025R$ 938,08
2025131924725/02/2025R$ 938,08
2025131924825/02/2025R$ 150,00
2025142830525/03/2025R$ 150,00
2025142832525/03/2025R$ 938,08
2025143022429/04/2025R$ 150,00
2025143130202/05/2025R$ 938,08
2025143397227/05/2025R$ 938,08
2025143397927/05/2025R$ 150,00
2025143653227/06/2025R$ 150,00
2025143653527/06/2025R$ 938,08
2025143800328/07/2025R$ 150,00
2025143800428/07/2025R$ 938,08
2025144187119/09/2025R$ 938,08
2025144277103/10/2025R$ 150,00
2025144285503/10/2025R$ 938,08
  Total:R$ 9.642,72
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202520705/02/20250000001R$ 938,08
202520705/02/20250000002R$ 150,00
202520728/02/20250000003R$ 938,08
202520728/02/20250000004R$ 150,00
202520728/03/20250000005R$ 938,08
202520728/03/20250000006R$ 150,00
202520706/05/20250000007R$ 150,00
202520721/05/20250000008R$ 938,08
202520703/06/20250000009R$ 150,00
202520703/06/20250000010R$ 938,08
202520704/07/20250000011R$ 938,08
202520704/07/20250000012R$ 150,00
202520708/08/20250000013R$ 150,00
202520708/08/20250000014R$ 938,08
202520705/09/20250000015R$ 150,00
202520725/09/20250000016R$ 938,08
202520710/10/20250000017R$ 150,00
202520710/10/20250000018R$ 938,08
   Total:R$ 9.792,72
Código de verificação: 851829