Nota de Empenho Nº 00209/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025123817228/01/2025R$ 300,00
2025131925025/02/2025R$ 300,00
2025142831525/03/2025R$ 300,00
2025143022129/04/2025R$ 300,00
2025143397127/05/2025R$ 300,00
2025143654027/06/2025R$ 300,00
2025143800628/07/2025R$ 300,00
2025144277403/10/2025R$ 300,00
  Total:R$ 2.400,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202520905/02/20250000001R$ 300,00
202520913/03/20250000002R$ 300,00
202520904/04/20250000003R$ 300,00
202520908/05/20250000004R$ 300,00
202520905/06/20250000005R$ 300,00
202520915/07/20250000006R$ 300,00
202520906/08/20250000007R$ 300,00
202520905/09/20250000008R$ 300,00
202520908/10/20250000009R$ 300,00
   Total:R$ 2.700,00
Código de verificação: 886050