Nota de Empenho Nº 00162/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025191012730/01/2025R$ 2.083,35
2025191171225/02/2025R$ 2.500,00
2025194020927/03/2025R$ 2.500,00
2025194171325/04/2025R$ 2.500,00
2025194352227/05/2025R$ 2.500,00
2025194501629/06/2025R$ 2.500,00
2025194681429/07/2025R$ 2.500,00
2025194820726/08/2025R$ 2.500,00
2025194998629/09/2025R$ 2.500,00
2025195139924/10/2025R$ 2.500,00
  Total:R$ 24.583,35
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202516231/01/20250000001R$ 2.083,35
202516227/02/20250000002R$ 2.500,00
202516228/03/20250000003R$ 2.500,00
202516230/04/20250000004R$ 2.500,00
202516229/05/20250000005R$ 2.500,00
202516230/06/20250000006R$ 2.500,00
202516231/07/20250000007R$ 2.500,00
202516202/09/20250000008R$ 2.500,00
202516230/09/20250000009R$ 2.500,00
202516230/10/20250000010R$ 2.500,00
   Total:R$ 24.583,35
Código de verificação: 372969