Nota de Empenho Nº 00172/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE N? 044/2025, PARA PRESTAR SERVI?OS NA LIMPEZA E CAPINA??O DAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, PER?ODO DE 06/01/2025 A 31/12/2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	1910099	30/01/2025	R$ 1.265,00
2025	1911743	25/02/2025	R$ 1.163,80
2025	1940227	27/03/2025	R$ 1.518,00
2025	1941667	25/04/2025	R$ 1.518,00
2025	1943539	28/05/2025	R$ 1.518,00
2025	1945113	30/06/2025	R$ 1.518,00
2025	1946790	29/07/2025	R$ 1.518,00
2025	1948155	25/08/2025	R$ 1.518,00
		Total:	R$ 11.536,80

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	172	31/01/2025	0000001	R$ 1.265,00
2025	172	27/02/2025	0000002	R$ 1.163,80
2025	172	28/03/2025	0000003	R$ 1.518,00
2025	172	30/04/2025	0000004	R$ 1.518,00
2025	172	29/05/2025	0000005	R$ 1.518,00
2025	172	01/07/2025	0000006	R$ 1.518,00
2025	172	31/07/2025	0000007	R$ 1.518,00
2025	172	02/09/2025	0000008	R$ 1.518,00
			Total:	R$ 11.536,80

Código de verificação: 265660