Nota de Empenho Nº 00173/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025191015231/01/2025R$ 1.265,00
2025191170725/02/2025R$ 1.518,00
2025194020027/03/2025R$ 1.518,00
2025194169325/04/2025R$ 1.518,00
2025194351627/05/2025R$ 1.518,00
2025194506329/06/2025R$ 1.518,00
2025194678329/07/2025R$ 1.518,00
2025194820626/08/2025R$ 1.518,00
2025195002030/09/2025R$ 1.518,00
2025195137124/10/2025R$ 1.518,00
  Total:R$ 14.927,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202517331/01/20250000001R$ 1.265,00
202517327/02/20250000002R$ 1.518,00
202517328/03/20250000003R$ 1.518,00
202517330/04/20250000004R$ 1.518,00
202517329/05/20250000005R$ 1.518,00
202517330/06/20250000006R$ 1.518,00
202517331/07/20250000007R$ 1.518,00
202517302/09/20250000008R$ 1.518,00
202517301/10/20250000009R$ 1.518,00
202517330/10/20250000010R$ 1.518,00
   Total:R$ 14.927,00
Código de verificação: 950919