Nota de Empenho Nº 00188/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE N? 054/2025, PARA PRESTAR SERVI?OS DE PEDREIRO, NESTE MUNIC?PIO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS. ESTE CONTRATO VIGORAR? RETROATIVO A DATA 06/01/2025 AT? 31/12/2025. CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	1910066	30/01/2025	R$ 2.000,00
2025	1911713	25/02/2025	R$ 2.400,00
2025	1940211	27/03/2025	R$ 2.400,00
2025	1941711	25/04/2025	R$ 2.400,00
2025	1943527	27/05/2025	R$ 2.400,00
2025	1945013	29/06/2025	R$ 2.400,00
2025	1946819	29/07/2025	R$ 2.400,00
2025	1948501	29/08/2025	R$ 2.400,00
2025	1950059	30/09/2025	R$ 2.400,00
2025	1951394	24/10/2025	R$ 2.400,00
		Total:	R$ 23.600,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	188	31/01/2025	0000001	R$ 2.000,00
2025	188	27/02/2025	0000002	R$ 2.400,00
2025	188	28/03/2025	0000003	R$ 2.400,00
2025	188	30/04/2025	0000004	R$ 2.400,00
2025	188	29/05/2025	0000005	R$ 2.400,00
2025	188	30/06/2025	0000006	R$ 2.400,00
2025	188	31/07/2025	0000007	R$ 2.400,00
2025	188	02/09/2025	0000008	R$ 2.400,00
2025	188	01/10/2025	0000009	R$ 2.400,00
2025	188	30/10/2025	0000010	R$ 2.400,00
			Total:	R$ 23.600,00

Código de verificação: 138551