Nota de Empenho Nº 00197/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025191007130/01/2025R$ 2.000,00
2025191169525/02/2025R$ 2.400,00
2025194020527/03/2025R$ 2.400,00
2025194171825/04/2025R$ 2.400,00
2025194368102/06/2025R$ 2.400,00
2025194506029/06/2025R$ 2.400,00
2025194679829/07/2025R$ 2.400,00
2025194831526/08/2025R$ 2.400,00
2025195001930/09/2025R$ 2.400,00
2025195137224/10/2025R$ 2.400,00
  Total:R$ 23.600,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202519731/01/20250000001R$ 2.000,00
202519727/02/20250000002R$ 2.400,00
202519728/03/20250000003R$ 2.400,00
202519730/04/20250000004R$ 2.400,00
202519703/06/20250000005R$ 2.400,00
202519730/06/20250000006R$ 2.400,00
202519731/07/20250000007R$ 2.400,00
202519702/09/20250000008R$ 2.400,00
202519730/09/20250000009R$ 2.400,00
202519730/10/20250000010R$ 2.400,00
   Total:R$ 23.600,00
Código de verificação: 884722