Nota de Empenho Nº 00203/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025188318210/01/2025R$ 2.124,61
2025191054905/02/2025R$ 2.174,19
2025191233710/03/2025R$ 2.180,66
2025194056731/03/2025R$ 2.249,01
2025194218106/05/2025R$ 2.286,90
2025194390530/05/2025R$ 2.319,83
2025194538602/07/2025R$ 2.345,47
2025194750606/08/2025R$ 2.370,34
2025194872402/09/2025R$ 2.396,14
  Total:R$ 20.447,15
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202520310/01/20250000001R$ 2.124,61
202520305/02/20250000002R$ 2.174,19
202520310/03/20250000003R$ 2.180,66
202520309/04/20250000004R$ 2.249,01
202520307/05/20250000005R$ 2.286,90
202520305/06/20250000006R$ 2.319,83
202520310/07/20250000007R$ 2.345,47
202520308/08/20250000008R$ 2.370,34
   Total:R$ 18.051,01
Código de verificação: 484272