Nota de Empenho Nº 00204/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025188318610/01/2025R$ 92.186,36
2025191055005/02/2025R$ 92.186,36
2025191233010/03/2025R$ 92.186,36
2025194054731/03/2025R$ 92.186,36
2025194218806/05/2025R$ 92.186,36
2025194390030/05/2025R$ 92.186,36
2025194539102/07/2025R$ 92.186,36
2025194749906/08/2025R$ 92.186,36
2025194873102/09/2025R$ 92.186,36
2025195044306/10/2025R$ 92.186,36
  Total:R$ 921.863,60
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202520410/01/20250000001R$ 92.186,36
202520405/02/20250000002R$ 92.186,36
202520410/03/20250000003R$ 92.186,36
202520410/04/20250000004R$ 92.186,36
202520409/05/20250000005R$ 92.186,36
202520410/06/20250000006R$ 92.186,36
202520410/07/20250000007R$ 92.186,36
202520408/08/20250000008R$ 92.186,36
202520410/09/20250000009R$ 92.186,36
202520410/10/20250000010R$ 92.186,36
   Total:R$ 921.863,60
Código de verificação: 990575