Nota de Empenho Nº 00092/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025002500003/02/2025R$ 46.928,07
2025002500403/02/2025R$ 19.403,33
2025004810310/03/2025R$ 28.657,71
2025004968206/05/2025R$ 24.752,62
2025005123403/07/2025R$ 40.512,00
2025005123803/07/2025R$ 15.895,59
  Total:R$ 176.149,32
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20259203/02/20250025001R$ 4.317,38
20259203/02/20250025005R$ 1.785,10
20259205/02/20250000001R$ 42.610,69
20259205/02/20250000002R$ 17.618,23
20259211/03/20250048104R$ 2.636,50
20259212/03/20250000003R$ 26.021,21
20259206/05/20250049683R$ 2.277,24
20259207/05/20250000004R$ 22.475,38
20259203/07/20250051235R$ 3.727,10
20259203/07/20250051239R$ 1.462,40
20259208/07/20250000005R$ 14.433,19
20259208/07/20250000006R$ 36.784,90
   Total:R$ 176.149,32
Código de verificação: 438199