Nota de Empenho Nº 00102/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE N? 011/2025, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NA ?REA DE ARQUITETURA, VISANDO ? RESPONSABILIDADE T?CNICA DO PROJETO DE ARQUITETURA E REFORMA, CONTENDO A SOLU??O DEFINITIVA DO ESTUDO, REPRESENTADA EM DESENHOS T?CNICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. ESTE CONTRATO VIGORAR? RETROATIVO A DATA 02/01/2025 AT? 31/12/2025. CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0025108	05/02/2025	R$ 4.000,00
2025	0040509	28/02/2025	R$ 4.000,00
2025	0048731	03/04/2025	R$ 4.000,00
2025	0049421	30/04/2025	R$ 4.000,00
2025	0050401	02/06/2025	R$ 4.000,00
2025	0050970	26/06/2025	R$ 4.000,00
2025	0051846	31/07/2025	R$ 4.000,00
2025	0052775	02/09/2025	R$ 4.000,00
2025	0053400	30/09/2025	R$ 4.000,00
2025	0054543	03/11/2025	R$ 4.000,00
		Total:	R$ 40.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	102	07/02/2025	0000001	R$ 4.000,00
2025	102	07/03/2025	0000002	R$ 4.000,00
2025	102	03/04/2025	0000003	R$ 4.000,00
2025	102	30/04/2025	0000004	R$ 4.000,00
2025	102	03/06/2025	0000005	R$ 4.000,00
2025	102	30/06/2025	0000006	R$ 4.000,00
2025	102	31/07/2025	0000007	R$ 4.000,00
2025	102	03/09/2025	0000008	R$ 4.000,00
2025	102	30/09/2025	0000009	R$ 4.000,00
2025	102	06/11/2025	0000010	R$ 4.000,00
			Total:	R$ 40.000,00

Código de verificação: 490670